Номенклатура ТМЦ

Как ввести номенклатуру поставщика в 1С?

Для регистрации номенклатуры поставщика существуют следующие способы:

  • регистрация «вручную»;
  • загрузка из прайс-листа поставщика.

Рассмотрим ввод номенклатуры поставщика «вручную». Стоит отметить, что процесс ввода номенклатуры в конфигурациях «1С:Комплексная автоматизация», «1С:Управление торговлей» и «1С:ERP» абсолютно идентичен.

Справочник номенклатуры поставщика относится к конкретному поставщику (Контрагенту). Для его создания необходимо открыть карточку партнера, перейдя из раздела «НСИ и администрирование» / «НСИ» в справочник «Партнеры».

Рисунок 2 – Раздел «НСИ и администрирование»

В списке «Партнеры» открыть карточку требуемого партнера. В карточке партнера обязательно должен быть указан тип отношений – отметка «Поставщик».

Рисунок 3 – Карточка партнера

Далее необходимо перейти по ссылке «Номенклатура поставщика» из карточки партнера.

Рисунок 4 – Номенклатура поставщика в карточке партнера

При этом откроется справочник ранее созданной номенклатуры поставщика. Чтобы создать новую номенклатуру необходимо нажать кнопку «Создать».

В открывшемся окне «Номенклатура поставщика (Создание)» необходимо заполнить поля:

  1. Наименование.
  2. В разделе «Данные поставщика»:
  • поставщик (заполняется автоматически);
  • группа номенклатуры (при необходимости выбирается из справочника);
  • артикул (заполняется при наличии).
  • В разделе «Соответствие номенклатуры» (указываются внутренние данные) заполняется «Номенклатура» (выбрать из списка).
  • Далее следует записать созданную номенклатуру поставщика с помощью команды «Записать и закрыть».

    Рисунок 5 – Форма окна «Номенклатура поставщика»

    Номенклатура поставщика создана, записана и теперь ее можно использовать.

    Нужна помощь по работе в системе?

    Закажите обучение или получите консультацию
    у наших специалистов!

    получить консультацию

    Наверняка каждый сталкивался при загрузке номенклатуры по прайс листу поставщика с проблемой сопоставления номенклатуры. Как итог при загрузке прайсов поставщиков, по мимо загрузки самого прайса, необходимо производить ручное сопоставление с номенклатурой базы, которая введена вами, то есть каждую позицию необходимо сопоставлять.

    Получается что каждую позицию из прайс листа необходимо сопоставлять со своей номенклатурой

    Если у вас большие объемы товарных позиций, то делать такое сопоставление займет очень много времени, да и честно признаться не самое хорошее занятие. Соответственно что бы всего этого избежать и что бы сопоставление происходило в автоматическом режиме вам необходимо сделать следующие действия.

    1. Пройти в раздел «НСИ и администрирование» далее «Номенклатура»

    2. В разделе номенклатуры «Дополнительная информация» снять галочку с пункта «Номенклатура поставщика»

    После данных действия сопоставление номенклатуры будет работать в автоматическом режиме, что бы это проверить идем в раздел «Закупки»далее «Поставщики» и переходим на вкладку «Прайс-лист»

    Собственно здесь можно пробовать загрузить номенклатуру, а именно нажимаем кнопку «загрузить из внешнего файла» далее заполнить необходимые поля и нажать далее

    После этого появиться окно с номенклатурой, как видно из фото позиции сопоставились.

    так же заполнились цены поставщика, которые в дальнейшем можно использовать при установке цен.

    Существует соответственно и минус данной загрузки, при снятии галочки «Номенклатура поставщика», она так же пропадет у контрагента, но основная задача выполняется и теперь можно не выполнять двойную работу по сопоставлению.

    Tags:Номенклатура, Урок, УТ11

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *