Сводный реестр

Уникальный номер реестровой записи участника бюджетного процесса — это кодировка, которая идентифицирует организации при работе с бюджетными онлайн-ресурсами.

Сводный реестр участников бюджетного процесса

Сводный реестр участников и неучастников бюджетного процесса (УБП и НУБП соответственно) — это перечень, в который включается информация об учреждениях, непосредственно участвующих в бюджетном функционировании и юридических лицах, которые имеют право осуществлять бюджетные полномочия. Порядок ведения сводного реестра закреплен в Приказе Минфина № 164н от 23.12.2014. Ответственность лежит на Федеральном казначействе.

В перечень включается информация о типах учреждений:

  1. УБП и их подразделения.
  2. НУБП и их подразделения. К ним относятся государственные или муниципальные, автономные и бюджетные учреждения, государственные или муниципальные унитарные предприятия, государственные корпорации.
  3. НУБП, которые не относятся к предыдущей группе, но также получают субсидии и инвестиции из бюджета.

Посмотреть сводный реестр участников бюджетного процесса 2019 года можно в программе «Электронный бюджет» — Федеральное казначейство ведет список в электронном виде именно в этой информационной системе.

Где найти реестр

Чтобы посмотреть реестр участников бюджетного процесса 2019 года, нужно перейти на официальный сайт ГИС «Электронный бюджет».

Затем выбрать в контекстном меню пункт «Бюджет» и вкладку «Расходы».

В «Расходах» и будет представлен реестр участников и неучастников процесса исполнения госбюджета.

Вот так будет выглядеть в реестре, например, уникальный номер реестровой записи государственной услуги образования. Узнать его можно, введя ИНН организации.

Зачем нужен номер реестровой записи

Уникальный номер реестровой записи бюджетного учреждения, которое использует субсидии и инвестиции из бюджета, идентифицирует УБП и НУБП. При формировании сведений об учреждении в Сводном реестре данные берутся из различных классифицирующих подсистем: ЕГРЮЛ, реестров УБП и НУБП, реестров организаций-заказчиков и других.

При заполнении информации о государственном или муниципальном задании нужно проставлять особую кодировку. Для этого нужно знать, где найти уникальный номер реестровой записи муниципального задания, ведь такой информации нет на сайте http://budget.gov.ru. Реестровая запись указывается на бумажном экземпляре государственного или муниципального задания (ГЗ, МЗ), который находится у учредителя. Поэтому за этой информацией необходимо обращаться непосредственно к нему.

Как найти код по сводному реестру

Уникальный код реестровой записи можно найти по:

  • наименованию организации;
  • ИНН;
  • ОГРН.

Инструкция, как узнать по ИНН код по сводному реестру, очень простая. Пользователю нужно ввести в строку поиска идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и нажать на кнопку «Найти».

В результате поиска высвечивается наименование бюджетного учреждения, его коды и уникальный номер реестровой записи. Если нажать кнопку «Общие сведения, то в открывшейся вкладке отобразится детальная информация о предприятии.

А как узнать код НУБП организации? Порядок действий аналогичен поиску идентификатора реестровой записи. Нужно ввести ИНН в поисковое окно, и в результатах поисковика отобразится искомый реестровый код.

Можно отфильтровать по типу организаций и этим ускорить поиск. Для этого в боковом меню в разделе «Тип учреждения» выбираем значение 20 для всех НУБП, после чего в реестре будут только компании, соответствующие такому типу.

После этого выбираем предприятие и его номер реестровой записи.

Структура реестровой записи

Идентификатор не повторяется, код реестровой записи создается в единственном экземпляре. Правила формирования реестровой кодировки закреплены в Приказе Минфина № 163н от 23.12.2014 (п. 22 Порядка). В записи собраны сведения из различных списков и отраслевых регистров. Исключением являются сведения, содержащие государственную тайну. При создании идентификационного кода учитываются такие данные:

  • отраслевые перечни государственных (муниципальных) услуг;
  • законодательные нормативы и подзаконные акты, являющиеся правовой базой для функционирования бюджетного учреждения;
  • справочники видов экономической деятельности ОКВЭД 2;
  • информация о предоставляемых населению государственных и муниципальных услугах, их содержание, условия выполнения и расценки;
  • публично-правовое образование предприятия;
  • население, которому оказываются госуслуги (контингент);
  • качественные и объемные показатели по выполняемым работам, услугам.

Уникальные реестровые записи имеют определенную структуру. По общему правилу цифры идентификатора называются разрядами.

Разряды Значение
С 1 по 8 Цифровое обозначение территории публично-правового образования, финансирующего УБП и НУБП.
9 и 10 Тип бюджетного учреждения из сводного реестра.
11 и 12 Уровень бюджета.
С 13 по 17 Присвоенный организации номер в сводном списке.
18

Принадлежность информации и документов (при необходимости):

  • 0 — не соответствует;
  • 1 — соответствует.
19 Специально рассчитанное контрольное значение (приложение № 6 к Порядку).
20

Статус УБП или НУБП по критериям:

  • 1 — действует;
  • 2 — не действует;
  • 3 — правоотношения отсутствуют;
  • 4 — бюджетное учреждение, на которое распространяются специальные указания.

Уникальный номер записи по сводному перечню образуется из 1, 2, 11, 13, 14, 15, 16, 17 разрядов.

Различие записей из реестра УБП и других реестровых записей

Шифр по сводному перечню и номер реестровой записи контракта на сайте госзакупок имеют общую природу. Это коды, которые являются идентификаторами. Но идентифицируют они абсолютно разные вещи. УНРЗ — это кодировка самой организации, которая используется на сайтах http://budget.gov.ru и https://bus.gov.ru. Код состоит из 20 разрядов.

Идентификационный код на сайте ЕИС определяет номер конкретного заказа или лота. При помощи этого кода можно найти данные об искомом регистре в Единой информационной системе, по аналогии указав 36-значный шифр в поисковой строке. У индекса на сайте закупок абсолютно другая структура и порядок формирования.

При работе со списками УБП и НУБП необходимо определять и уникальные записи по базовому (отраслевому) перечню. Их можно просмотреть на сайте государственных и муниципальных учреждений в классификаторах работ и услуг.

Правила пользования классификатором не отличаются от тех, что применяются при работе со сводным перечнем. В строку поиска вводится наименование услуги или номер, после чего выдается искомый результат.

Разъяснения по теме

Основные тезисы Реквизиты документа Скачать

Код уровня бюджета нужно формировать по коду уровня бюджета уполномоченной организации

Письмо Минфин № 21-03-04/50034 от 31.08.2015

О включении в реестр участников бюджетного процесса информации и документов об организации — участнике бюджетного процесса бюджета городского (сельского) поселения и муниципального района, в состав которого оно входит

Письмо Минфин № 02-03-07/19586 от 06.04.2016.

Номер СПЗ — это аббревиатура словосочетания «сводный перечень заказчиков». Другое его название — уникальный учетный номер компании. Как узнать код СПЗ? Вам понадобится только войти на официальный сайт госзакупок.

Способ 1: через наименование организации или ИНН

Как узнать код СПЗ организации после того, как вы зашли на официальный ресурс Единой инфосистемы в сфере закупок? Следуйте этому алгоритму:

  1. На главной странице вы увидите строку «Поиск». Введите в нее полное официальное наименование нужной организации. Однако проще и быстрее напечатать ИНН компании.
  2. Нажмите на кнопку Enter или кликните по лупе в строке поиска.
  3. При желании можете воспользоваться расширенным поиском: пропечатать ОГРН, КПП, местонахождение — адрес, регион, ФО.
  4. Клик по кнопке «Найти».
  5. При указании правильных сведений в следующем окне, слева от наименования компании, вы увидите 11-символьный шифр организации.
  6. Как узнать код СПЗ еще? В окне из п. 5 кликните по названию фирмы. В первой строке открывшегося окна вы и увидите данный шифр.

Способ 2: по сводному реестру

И еще один метод, подсказывающий, как узнать код СПЗ. Вам снова будет необходимо открыть главную страницу сайта госзакупок. А далее — смотрите алгоритм:

  1. Нажмите на значок «домик» — «Домашняя страница».
  2. В открывшимся меню найдите «Дополнительную информацию», а в ней — «Реестр организаций».
  3. Введите ИНН или ОГРН фирмы.
  4. Система может вам сразу выдать искомый результат. А может выйти окно, где нужно выбрать реестр. Остановитесь на 44-ФЗ (93-ФЗ).
  5. Перейдите в «Дополнительную информацию» на карточке фирмы.
  6. В числе всего прочего вы встретите строку «Уникальный учетный номер», где и будет прописан 11-значный шифр СПЗ.

Вот и все простые и быстрые способы, подсказывающие, как узнать код СПЗ. Для получения нужной информации вам нужно совсем немногое знать о фирме — полное наименование или же индивидуальный код налогоплательщика.

Номер СПЗ — это аббревиатура словосочетания «сводный перечень заказчиков». Другое его название — уникальный учетный номер компании. Как узнать код СПЗ? Вам понадобится только войти на официальный сайт госзакупок.

Как узнать код СПЗ организации после того, как вы зашли на официальный ресурс Единой инфосистемы в сфере закупок? Следуйте этому алгоритму:

  1. На главной странице вы увидите строку «Поиск». Введите в нее полное официальное наименование нужной организации. Однако проще и быстрее напечатать ИНН компании.
  2. Нажмите на кнопку Enter или кликните по лупе в строке поиска.
  3. При желании можете воспользоваться расширенным поиском: пропечатать ОГРН, КПП, местонахождение — адрес, регион, ФО.
  4. Клик по кнопке «Найти».
  5. При указании правильных сведений в следующем окне, слева от наименования компании, вы увидите 11-символьный шифр организации.
  6. Как узнать код СПЗ еще? В окне из п. 5 кликните по названию фирмы. В первой строке открывшегося окна вы и увидите данный шифр.

И еще один метод, подсказывающий, как узнать код СПЗ. Вам снова будет необходимо открыть главную страницу сайта госзакупок. А далее — смотрите алгоритм:

  1. Нажмите на значок «домик» — «Домашняя страница».
  2. В открывшимся меню найдите «Дополнительную информацию», а в ней — «Реестр организаций».
  3. Введите ИНН или ОГРН фирмы.
  4. Система может вам сразу выдать искомый результат. А может выйти окно, где нужно выбрать реестр. Остановитесь на 44-ФЗ (93-ФЗ).
  5. Перейдите в «Дополнительную информацию» на карточке фирмы.
  6. В числе всего прочего вы встретите строку «Уникальный учетный номер», где и будет прописан 11-значный шифр СПЗ.

Вот и все простые и быстрые способы, подсказывающие, как узнать код СПЗ. Для получения нужной информации вам нужно совсем немногое знать о фирме — полное наименование или же индивидуальный код налогоплательщика.

Когда заказчик регистрируется в ЕИС, ему присваивают учетный номер организации. Зачем он нужен, как узнать эти цифры и где посмотреть, читайте в материале.

Где посмотреть учетный номер организации в ЕИС

В реестре можно либо найти организацию через быстрый поиск по наименованию, ИНН, ОГРН или через расширенный поиск, используя фильтры. Важно, что организация может быть зарегистрирована либо в реестре по 44-ФЗ, либо в реестре по 223-ФЗ, либо в обоих реестрах. Это нужно учитывать при поиске.

Например, при выборе управление федерального казначейства по Ярославской области, выскочит окно, предлагающее выбор информации из обоих реестров (по 44-ФЗ и 223-ФЗ).

Выбрав организацию, открывается вкладка с ее учетной карточкой и дополнительной информацией.

Чтобы узнать уникальный учетный номер организации в ЕИС нужно выбрать дополнительную информацию. В данном случае этот номер 01711000002.

Как найти учетный номер организации в ЕИС. Второй вариант

К уникальному учетному номеру организации можно выйти и другим путем. На главной странице портала госзакупок в строке поиска нужно набрать наименование организации или ИНН, ОГРН и т.д. В итоге отобразятся результаты поиска со всеми закупками данной организации. Щелкаем по названию искомой организации и портал покажет снова учетную карточку организации и дополнительную информацию с уникальным учетным номером.

Мы рассмотрели два варианта того, где найти учетный номер организации ЕИС. Данный номер организации требуется заказчику для включения его в форму обращения в техподдержку ЕИС.

Код СвР — 8-значный код присвоенный организации в сводном реестре участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.

Узнать код СвР организации

В открытом доступе сводный реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса находиться по ссылке:

http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджет/Расходы/Реестр участников и неучастников бюджетного процесса

Достаточно в поиске набрать ИНН организации и если организация есть в реестре, вы увидите код СвР организации.

Подробную информацию об организации можно нажав на кнопку Общие сведения.

Если есть доступ в Электронный бюджет то код СвР можно узнать в Меню Сводный реестр -> Перейти во вкладку Формуляры -> выбрать в Формулярах Справочники -> Сводный реестр.

Устаревший СвР

Для актуализации реестровых записей (синий восклицательный знак) необходимо:
1) актуализировать информацию об учредителе — ИНН, КПП и т.д.,
2) актуализировать настройку подведомственной сети — наименование, инн и т.д,,
3) актуализировать реестровые записи — возможно в базовый перечень были внесены изменения в наименование или показатели качества или еще что-то. Обновить все или один из этих пунктов.

Скачать полную инструкцию по обеспечению актуальности данных при формировании и ведении ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ можно по этой ссылке:

…CxSpLast»>Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

ОКОГУ

Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления.

ОКОПФ

Общероссийский классификатор организационно-правовых форм.

ОКПО

Общероссийский классификатор предприятий и организаций.

ОКФС

Общероссийский классификатор форм собственности.

ООС

Общероссийский официальный сайт.

ОрФК

Органы Федерального казначейства – Федеральное казначейство и территориальные органы Федерального казначейства.

ОФК

Отделение Управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации.

ОФР/ОФ**

Объем финансирования расходов.

п/п

Платежное поручение.

ПБС

Получатель бюджетных средств – орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, находящееся в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств бюджетное учреждение, имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств за счет средств соответствующего бюджета».

ППО «СЭД»

Прикладное программное обеспечение «Автоматизированная система электронного документооборота Федерального казначейства (СЭД)».

ППО «СЭД-ПД»

Подсистема «Платежные документы» прикладного программного обеспечения «Автоматизированная система электронного документооборота Федерального казначейства (СЭД)».

ППО «Центр-КС» (ЦКС)

Прикладное программное обеспечение «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов v. 101 (Центр-КС)».

ПОФ

Предельный объем финансирования.

ППП

Перечень прямых получателей средств федерального бюджета.

ПУБП

Перечень главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных администраторов и администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

РАБИС

Региональная автоматизированная банковская информационная система.

РБС

Распорядитель бюджетных средств (распорядитель средств соответствующего бюджета) – орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, бюджетное учреждение, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств.

Реестр БП

Справочник «Реестр бюджетополучателей».

Реестр КД

Реестр кредитовых документов.

Реестр НП

Реестр направленных платежей. В зависимости от вида платежа входящих в его состав платежных поручений реестр может иметь вид платежа: «электронно»;»срочно»;»почтой»;»телеграфом».

Реестр ЭС

Реестр электронных сообщений.

Реестр ЭСИД

Реестр электронно-служебных информационных документов.

Реестр РР

Реестр расходных расписаний.

РПБС

Сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета/бюджета субъекта РФ/местного бюджета.

РР

Расходное расписание.

РУБП

Реестр участников бюджетного процесса.

Система БЭСП

Система банковских электронных срочных платежей.

СО

Сводный отдел платежей и операций Операционного управления.

СПЗ

Сводный перечень заказчиков.

Специалист по ЭДО

Специалист по электронному документообороту

СЭД

Автоматизированная система электронного документооборота Федерального казначейства Российской Федерации.

СЭД-ПД

Подсистема «Платежные документы» прикладного программного обеспечения «Автоматизированная система электронного документооборота Федерального казначейства (СЭД)».

ТОФК

Территориальный орган Федерального казначейства. К территориальным органам Федерального казначейства относятся управления Федерального казначейства и их территориальные представительства – отделения федерального казначейства.

ТР

Технологический регламент.

УБП

Участник бюджетного процесса – главный распорядитель бюджетных средств, распорядитель бюджетных средств, получатель бюджетных средств; иной получатель бюджетных средств; главный администратор доходов бюджета, администратор доходов бюджета с полномочиями главного администратора, администратор доходов бюджета; главный администратор источников финансирования дефицита бюджета, администратор источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора, администратор источников финансирования дефицита бюджета; финансовый орган.

УНК

Учетный номер участника бюджетного процесса.

УФК

Управление Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации.

ФБ

Федеральный бюджет.

ФИО

Фамилия, имя, отчество.

ФК

Федеральное казначейство Российской Федерации.

ФКР

Функциональный классификатор расходов.

ФО

Финансовые органы – Министерство финансов Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие составление и организацию исполнения бюджетов субъекта Российской Федерации (финансовые органы субъекта Российской Федерации), органы (должностные лица) местных администраций муниципальных образований, осуществляющие составление и организацию исполнения местных бюджетов (финансовые органы муниципального образования).

ЦАФК

Центральный аппарат Федерального казначейства.

ЦБ РФ

Центральный банк Российской Федерации.

ЭД

Электронный документ системы, аналог бумажного документа в системе документооборота организации, имеющий строго оговоренные функции (в зависимости от класса документа), несущий только определенный набор информации (поля) и обладающий жестко установленными жизненными циклами (статусами).

ЭКР

Экономический классификатор расходов.

ЭПД

Электронный платежный документ.

ЭС

Электронные сообщения.

ЭСИД

Электронный служебно-информационный документ.

ЭЦП

Электронная цифровая подпись – реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе. В электронном документе признается равнозначной собственноручной подписи в документе на бумажном носителе, аналог собственноручной подписи должностного лица.

2.1. Основные положения

Документы, создаваемые на АРМ сервера ЦАФК и передаваемые клиентам УФК или ГРБС, называются исходящими.

Большинство документов являются входящими для АРМ сервера ЦАФК и предназначены для обработки и последующей отправки на АРМ клиентов. Работа с документами, в общем случае, проводится следующим образом.

Вначале документ доставляется от клиента на сервер ЦАФК. Документ проходит проверку подписи и реквизитов, в случае успешной проверки на сторону отправителя отправляется квиток об успешной проверке документа.

Успешно распознанный документ преобразуется в файл, установленного формата и экспортируется в стороннюю автоматизированную систему. В случае успешной выгрузки файла, сторонняя система отдает квиток о загрузке документа, в результате чего в СЭД изменяется статус документа на сервере ЦАФК.

Все возможные операции с документом зависят от его типа и текущего статуса (см. п. 2.2).

2.2. Статусы документов

Созданный и сохраненный документ имеет статус «новый». Затем, в зависимости от выполняемых операций, документ последовательно меняет статусы и, когда обработка по данному документу завершена, он переходит в статус «исполнен».

Примечание: Наличие символа «+» рядом со статусом означает, что информация о смене статус отправлена на заинтересованный АРМ. Наличие символа «*» рядом со статусом означает, что документ создан на другом АРМ.

Для исходящих документов возможны следующие статусы:

– «Новый» – этот статус присваивается вновь созданному документу. Документ со статусом можно отредактировать, удалить, подписать.

– «Подписан» – документ подписан и готов к отправке. Если под документом должно стоять несколько подписей, то их статус будет иным, например «подписан I (ждет II)», если под документом стоит одна подпись из двух требуемых.

– «Ждет отправки» – статус присваивается документу в результате выполнения команды «К отправке». По умолчанию статус «ждет отправки» автоматически изменяется на статус «отправляется», что свидетельствует о том, что подключены соответствующие автопроцедуры. Если смена статусов не происходит, значит, что нет подключения автопроцедур. Тогда документам с этим статусом ещё можно вернуть статусы «подписан», «новый». Это последний статус, с которого можно вернуться к редактированию или удалению документа, снять подпись. Следующий этап – отправка документа.

– «Отправлен» – статус присваивается документу автоматически по выполнению автопроцедуры после статуса «ждет отправки» или по команде «отправить».

– «Доставлен – статус присваивается документу в том случае, если транспортная подсистема принимающей стороны подтвердила приём документа.

Примечание: Автопроцедуры подключены, поэтому автоматически документ после принятого статуса «ждёт отправки» будет принимать статусы «отправляется», «отправлен» и «доставлен».

– «ЭЦП не верна» – статус присваивается, если при проверке ЭЦП на принимающей стороне возникла ошибка (изменение полей документа, сбой передачи и т.д.). Документ нужно создать заново и повторить отправку.

– «Принят» – статус присваивается, если документ получен и принят к исполнению.

– «Отказан» – статус присваивается документу, если он получен, но не принят к исполнению (не соответствует правилам оформления документов или исполнение документа там невозможно). Обоснование отказа можно увидеть в поле «Сообщение» при просмотре документа.

– «Принят ФК» – статус присваивается после успешной загрузки документа в АС ЦАФК.

– «Не принят ФК» – статус присваивается после неудачной загрузки документа в АС ЦАФК.

– «Исполнен» – статус присваивается, если документ исполнен.

3.1. Работа с произвольными документами

Для передачи любой служебной информации на клиент ОрФК служат произвольные документы.

В составе произвольных документов передаются также отчеты по РУБП («Сводный реестр УБП», «Сведения о бюджетных полномочиях УБП») на АРМ Минфин.

С данным документом работа проводится аналогично работе с любым исходящим документом: он создается, подписывается и отправляется.

Конечный статус, принимаемый документом, является статус «принят».

Как ввести документ, рассказано в следующем подразделе, как подписать и отправить документ см. соответствующие пункты раздела 2 «Работа с исходящими документами».

Для работы с произвольным документом нужно выбрать пункт меню «Документы – Служебные – Произвольные документы». Откроется форма списка документов. Табличная часть формы содержит колонки (см. рисунки 2, 3):

– Код АРМ (отображается по умолчанию);

– Наименование АРМ (отображается по настройке);

– Дата создания (отображается по настройке);

– Время создания (отображается по настройке);

– Дата/время получения (отображается по настройке);

– Сообщение принимающей стороны (отображается по настройке);

– Дата приема к исполнению (отображается по настройке);

– Дата исполнения (отображается по настройке);

– Дата документа; (отображается по умолчанию);

– Номер (отображается по умолчанию);

– Номер (числ.) (отображается по умолчанию);

– Статус (отображается по умолчанию);

– Основание (отображается по настройке);

– Тема (отображается по умолчанию);

– Код типа сообщения (отображается по умолчанию);

– Тип сообщения (отображается по умолчанию);

– Получатель (отображается по умолчанию);

– Код юр. лица получателя (отображается по умолчанию);

– Код юр. лица отправителя (отображается по умолчанию);

– Отправитель (отображается по умолчанию);

– Код получателя (отображается по умолчанию);

– Вложения (отображается по умолчанию).

Рисунок 2. Форма списка произвольных документов

Рисунок 3. Форма списка произвольных документов (продолжение)

3.2. Создание нового произвольного документа

Для ввода нового документа нажимается кнопка панели инструментов формы списка документов или клавиша «Insert». Появится экранная форма, как на рисунке 4.

Рисунок 4. Форма произвольного документа

В поля документа вводятся следующие данные:

– «Номер» – номер документа. Формируется автоматически, но значение можно изменить вручную при помощи кнопки автонумерации из принципа N+1, где N – номер последнего сохраненного документа. Доступно для редактирования.

– «Дата» – дата документа. Автоматически устанавливается текущая дата.

– «Отправитель сообщения» – по умолчанию – ЦАФК, от которого исходит сообщение.

– «Получатель сообщения» – получатель, на АРМ которого отправляется сообщение. Значение выбирается из справочника «Юридические лица АРМ».

– «Тип сообщения» – в данном поле из всплывающего списка выбирается тип произвольного документа.

Примечание: Стандартный тип произвольного документа – «Письмо». Помимо данного типа администратором системы могут быть заведены другие типы произвольных документов, используемые для механизма импорта с автоприкреплением файлов и выгрузки вложений. Также сам тип «Письмо» может быть настроен на использование этих механизмов.

– «Тема сообщения» – произвольный текст этого поля определяет тематику посылаемого документа.

– «Сообщение» – основной текст сообщения. Это может быть произвольный текст.

В нижней части формы, в поле «Контейнер вложений», можно прикрепить любые файлы. Для этого следует перейти в данную область и нажать клавишу «Insert» или в контекстном меню выбрать пункт «Вставить» (см. рисунок 4). На экран будет выведено диалоговое окно выбора файла.

Названия прикрепленных файлов могут отображаться в одном из четырех видах: крупные значки, мелкие значки, список и отчет. Для того чтобы изменить внешний вид списка файлов нужно в локальном меню выбрать пункт «Вид» и далее выбрать вид списка.

Чтобы удалить прикрепленный документ из списка, нужно нажать клавишу «Delete» или в контекстном меню выбрать пункт «Удалить».

После ввода документ стандартным образом подписывается ЭЦП и отправляется в УФК/ОФК.

3.3. Выгрузка вложений произвольного документа

Для сохранения вложений входящего произвольного документа с использованием механизма выгрузки необходимо выполнить команду контекстного меню «Выгрузка вложений» с документом, находящемся в статусе «*Принят+». В результате выполнения операции документ перейдет на статус «Экспортирован», а вложенный файл будет выгружен в директорию выгрузки, указанной в шаблоне экспорта.

Если вложения произвольного документа требуется выгружать несколько раз, используется команда контекстного меню «Выгрузка вложений (без смены статуса)».

Внимание! Шаблон экспорта вложений произвольного документа настраивается администратором системы.

Для сохранения вложений входящего произвольного документа стандартным способом в пользовательскую директорию следует открыть документ двойным щелчком мыши, либо при помощи кнопки и в поле «Контейнер вложений» щелкнуть правой кнопкой мыши на файле вложения. В открывшемся контекстном меню следует использовать команды:

– «Открыть» – открывает файл из текущего места.

– «Сохранить как» – позволяет сохранить файл в выбранную директорию.

3.4. Импорт произвольных документов с автоприкреплением файлов

В системе СЭД реализована функция импортирования произвольных документов с вложенными в них файлами. Импорт произвольных документов с автоприкреплением файлов производится в форме «Произвольные документы».

Для импортирования произвольного документа с автоприкреплением файлов необходимо выполнить команду контекстного меню «Импорт с автоприкреплением файлов», после чего система сделает обращение к директории, указанной в настройке шаблона импорта с целью поиска файлов для прикрепления к документу.

Внимание! Шаблон импорта произвольного документа с автоприкреплением файлов настраивается администратором системы.

После того как файлы будут найдены, в результате выполнения операции создадутся документы, в каждый из которых будет вложен один файл.

Внимание! Следует формировать прикрепляемые файлы с названием, включающим код БУ получателя (первые 1-5 символов названия). В противном случае в сформированном документе с прикрепляемым файлом не будет заполняться получатель сообщения (поле «Получатель сообщения»). Такой документ не пройдет контроль корректности заполнения и примет статус «ошибка автоконтроля».

После импортирования документ проверяется, подписывается ЭЦП и доставляется на клиент СЭД. Информация об успешной передаче документа, в виде квитка, передается отправителю – изменяется статус документа.

В системе СЭД существует возможность автоматического импортирования произвольных документов с вложенными в них файлами, отправки и выгрузки вложений с помощью автопроцедур.

Внимание! Настройка автопроцедур осуществляется ТОЛЬКО администратором системы СЭД. Пользовательское вмешательство в настройки автопроцедур может привести к некорректной работе системы.

3.5. Просмотр отчетных форм ППО «Аксиок»

В рамках взаимодействия СЭД и ППО «Аксиок» от УФК до ЦАФК доставляются отчетные формы, сформированные в ППО «Аксиок», и предусмотрен функционал, позволяющий вызывать их из СЭД для просмотра.

Внимание! Для корректной работы данного функционала ППО «Аксиок» должен быть предварительно установлен на локальный компьютер.

Отчетные формы «Аксиок» доставляются от УФК в виде вложения к произвольному документу, откуда они могут быть выведены на просмотр. Для просмотра отчетов «Аксиок» следует в диалоговой форме произвольного документа, содержащего прикрепленный файл отчета, нажать кнопку . Откроется окно программы «Аксиок», в которой будет представлен список отчетов, содержащихся в файле, для выборочного просмотра.

Прикрепленные к произвольному документу файлы отчетов «Аксиок» должны соответствовать маске файлов, указанной в настройке системной константы «Маска(и) файлов отчетов Аксиока». («Справочники – Системные — Параметры – Системные константы»). По умолчанию используется системное значение *.xml. В случае необходимости данная настройка может быть перекрыта другим значением в поле «Пользовательское значение», либо «Администраторское значение».

Если маска прикрепленного файла отчета не соответствует настройкам, при попытке запуска отчета на просмотр будет выведено сообщение:

Рисунок 5. Предупреждение

4. Внутриведомственная реорганизация

В рамках проведения внутриведомственной реорганизации используются два документа по внутриведомственной сети:

– ЭД «Запрос-указание о приостановлении внесения изменений в бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования, доведенные получателю бюджетных средств, администратору источников финансирования дефицита бюджета, участвующему во внутриведомственной реорганизации» (далее – «Запрос-указание»).

– ЭД «Справка о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств, предельных объемах финансирования, доведенных получателю бюджетных средств, администратору источников финансирования дефицита бюджета, участвующему во внутриведомственной реорганизации» (далее – «Справка о доведенных бюджетных данных»).

4.1. Запрос-указание (БК2009)

Запрос-указание о приостановлении внесения изменений в бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования расходов федерального бюджета, доведенные получателю средств федерального бюджета, администратору источников финансирования дефицита бюджета, участвующему во внутриведомственной реорганизации формируется с целью оповещения органа Федерального казначейства, в котором обслуживается получатель средств, участвующий в реорганизации, о необходимости приостановить по данной организации внесение изменений в лимиты бюджетных обязательств и объемов финансирования.

Получив Запрос-указание, орган Федерального казначейства исполняет доведенное предписание и оформляет в ответ Справку, содержащую информацию о доведенных на текущий момент соответствующей организации лимитах бюджетных обязательств и объемов финансирования (см. п. 4.2).

Документ создается на АРМ Сервер-ЦАФК путем ручного ввода или импорта, подписывается ЭЦП и доставляется на АРМ Клиент-УФК.

Документ создается на АРМ Клиент-УФК, АРМ Клиент-ОФК путем ручного ввода или импорта, в виде файла, отвечающего Требованиям к форматам файлов, подписывается ЭЦП и доставляется транзитом через АРМ Сервер-ЦАФК, АРМ Сервер-УФК с сохранением подписи отправителя на АРМ Клиент-УФК (АРМ Клиент-ОФК) по маршрутам:

– АРМ Клиент-УФК – АРМ Сервер-ЦАФК – АРМ Клиент-УФК (экспорт) – АРМ Сервер-УФК (импорт) – АРМ Клиент-ОФК;

– АРМ Клиент-ОФК – АРМ Сервер-УФК (экспорт) – АРМ Клиент-УФК (импорт) – АРМ Сервер-ЦАФК – АРМ Клиент-УФК;

– АРМ Клиент-УФК – АРМ Сервер-ЦАФК – АРМ Клиент-УФК;

– АРМ Сервер-ЦАФК – АРМ Клиент-УФК.

Для ЭД «Запрос-указание» на АРМ Сервер-ЦАФК реализованы следующие функции:

– ручной ввод;

– импорт;

– просмотр и печать;

– подпись;

– маршрутизация;

– транзит;

– хранение и архивация.

Для работы с ЭД «Запрос-указание» следует выбрать один из пунктов меню:

– «Документы – Распорядительные – Запросы-указания (все)».

– «Документы – Распорядительные – Запросы-указания (входящие)».

– «Документы – Распорядительные – Запросы-указания (исходящие)».

При этом откроется экранная форма со списком документов, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации. Можно как расширить, так и уменьшить диапазон видимых документов с помощью задания условий фильтра.

Документ открывается на просмотр нажатием кнопки панели инструментов или двойным щелчком мыши по строке списка. Для создания нового документа следует нажать кнопку или клавишу Insert. Экранная форма документа имеет вид, представленный на рисунке 6. При ручном вводе все поля обязательны для заполнения.

Рисунок 6. Экранная форма «Запрос-указание». Вкладка «Основные»

Форма документа содержит общие поля и три вкладки.

В заголовочной части документа заполняются поля:

– «Номер» – номер Запроса-указания, присвоенный ОрФК, оформляющим Запрос-указание. Запросу-указанию присваивается порядковый номер в пределах текущего финансового года.

– «Дата» – дата, на которую сформирован документ.

– «Дата подписи» – дата подписания Запроса-указания.

На вкладке «Основные» заполняются поля:

– Группа полей «Откуда»:

– «ТОФК» – код и полное наименование органа ФК – отправителя Запроса-указания. Код ОрФК заполняется в соответствии с централизованным справочником «Органы Федерального казначейства», наименование подтягивается из справочника по коду и не доступно для редактирования.

– «ГРБС» – код главы по бюджетной классификации и полное наименование главного распорядителя средств федерального бюджета (главного администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета), проводящего реорганизацию. Код заполняется из справочника кодов глав», наименование подтягивается из справочника по коду и не доступно для редактирования.

– Группа полей «Кому»: «РБС» – код по сводному реестру и полное наименование распорядителя средств федерального бюджета (администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета с полномочиями главного администратора), которому направляется Запрос-указание. Код заполняется из справочника РУБП, наименование подтягивается из справочника по коду и не доступно для редактирования.

– Группа полей «Куда»: «ТОФК» – код и полное наименование органа Федерального казначейства – получателя, в котором открыт соответствующий лицевой счет распорядителю средств федерального бюджета (администратору источников финансирования дефицита федерального бюджета с полномочиями главного администратора), в который передается Запрос-указание. Код заполняется из справочника «Органы Федерального казначейства», наименование подтягивается из справочника по коду и не доступно для редактирования.

– Группа полей «Расходное расписание»:

– «Номер» – номер расходного расписания, на основании которого сформирован Запрос-указание.

– «Дата» – дата, расходного расписания, на основании которого сформирован Запрос-указани

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *